江西中煙井岡山卷煙廠

質(zhì)量體系文件執(zhí)行情況自查報(bào)告

過(guò)去的一年，我廠遵循國(guó)家局質(zhì)量體系貫標(biāo)工作指導(dǎo)思想和PDCA循環(huán)工作方法，認(rèn)真組織落實(shí)公司質(zhì)量管理體系建設(shè)工作部署，以強(qiáng)化內(nèi)審、日常檢查督導(dǎo)和持續(xù)改進(jìn)為工作重點(diǎn)，大力開展質(zhì)量體系建設(shè)活動(dòng)，確保質(zhì)量方針、體系文件的貫徹落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量體系保持了持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。去年12月底，順利取得ISO9001：2008版質(zhì)量體系認(rèn)證。根據(jù)國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于印發(fā)2009年省級(jí)局（公司）和工業(yè)公司質(zhì)量管理體系建設(shè)工作考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的通知精神（國(guó)煙辦綜[2009]269號(hào)），公司質(zhì)量管理體系建設(shè)工作部署，現(xiàn)將我廠歸口管理的質(zhì)量體系文件自查情況匯報(bào)如下：

一、兩度全面梳理完善企業(yè)內(nèi)部體系文件，并及時(shí)組織宣貫與學(xué)習(xí)，促進(jìn)體系運(yùn)行效果。2009年一季度，根據(jù)江西中煙工業(yè)公司貫標(biāo)工作的統(tǒng)一部署、年初公司召開的年度管理評(píng)審會(huì)議精神，對(duì)照ISO9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和中煙質(zhì)量體系構(gòu)建框架和中煙公司對(duì)第三層次文件編寫要求，我廠組織相關(guān)部門對(duì)第三層次文件進(jìn)行了梳理和完善工作。具體做法是按中煙公司文件目錄清單要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，完成了相關(guān)三級(jí)文件的修訂工作，同時(shí)，結(jié)合企業(yè)具體工作實(shí)際，全面梳理了質(zhì)量體系文件廠內(nèi)適用第三層次文件清單包括記錄清單。2009年四季度，根據(jù)公司8月4日和10月26日我廠召開的管理評(píng)審會(huì)議精神，結(jié)合內(nèi)部審核、公司審核和質(zhì)量體系外部審核和企業(yè)認(rèn)證要求，完成了我廠《質(zhì)量管理手冊(cè)》及相關(guān)文件共計(jì)80個(gè)和記錄168個(gè)的修訂和轉(zhuǎn)版工作。今年一季度對(duì)照公司1月5日召開的2009年度質(zhì)量管理體系管理評(píng)審決議和紀(jì)要落實(shí)情況進(jìn)行了自查、總結(jié)與分析。全年通過(guò)公司OA辦公系統(tǒng)、工作會(huì)議、培訓(xùn)班、板報(bào)、宣傳報(bào)道、企業(yè)內(nèi)部舉辦的質(zhì)量管理體系知識(shí)競(jìng)賽（去年7月中旬）等多種形式，組織開展GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，我廠《質(zhì)量管理手冊(cè)》和相關(guān)文件、記錄的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為質(zhì)量體系在本廠有效運(yùn)行奠定了良好的基礎(chǔ)，全面提高干部職工對(duì)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的認(rèn)識(shí)理解，推動(dòng)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作見實(shí)效、上水平。

二、按月召開貫標(biāo)工作例會(huì)，明確質(zhì)量目標(biāo)，層層抓好質(zhì)量目標(biāo)的分解與落實(shí)，促進(jìn)日常工作與文件執(zhí)行相結(jié)合。為有效實(shí)現(xiàn)公司“支支一流，包包精品，追求卓越，顧客滿意”的質(zhì)量方針，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的全面完成，根據(jù)公司方針質(zhì)量目標(biāo)及本廠年度績(jī)效目標(biāo)，制訂了企業(yè)各年度質(zhì)量目標(biāo)。各部門和車間根據(jù)廠部目標(biāo)，結(jié)合本部門和車間實(shí)際，對(duì)各自分目標(biāo)進(jìn)行了合理分解和宣貫。對(duì)于日常工作，我廠每月按期召開貫標(biāo)工作例會(huì)，布置每月貫標(biāo)工作計(jì)劃，包括執(zhí)行情況檢查計(jì)劃，并通過(guò)公司OA辦公系統(tǒng)下發(fā)到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和貫標(biāo)部門，做到月月有部署，月月有檢查，月月有通報(bào)，月月有考核。同時(shí)，通過(guò)工作例會(huì)和月度檢查督導(dǎo)，大家充分討論與交流，及時(shí)掌握體系運(yùn)行狀況和持續(xù)改進(jìn)方向。通過(guò)日常對(duì)質(zhì)量管理體系堅(jiān)持不懈的宣貫和檢查督導(dǎo)，促進(jìn)全員明確質(zhì)量方針和對(duì)體系文件的理解，同時(shí)促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)、體系文件與部門和個(gè)人的工作有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)了體系文件的有效執(zhí)行和廠部各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。

三、抓好日常質(zhì)量體系文件執(zhí)行情況檢查和專項(xiàng)檢查，促進(jìn)體系文件有效執(zhí)行率達(dá)100%。根據(jù)每月貫標(biāo)工作例會(huì)和每月貫標(biāo)工作計(jì)劃安排，我廠視情況由企管科質(zhì)量管理體系管理員和各部門文件管理員對(duì)體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行抽樣檢查督導(dǎo)，通過(guò)跟蹤檢查和交流，形成文件執(zhí)行情況檢查記錄。另外，為了促進(jìn)文件管理，8月上旬和12月5日兩度由企管科牽頭，會(huì)同生產(chǎn)（設(shè)備）科、品質(zhì)管理科對(duì)質(zhì)量體系文件并著重《記錄控制程序》及相關(guān)文件的執(zhí)行和記錄情況開展了專項(xiàng)檢查。本次檢查主要依據(jù)GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)和公司及企業(yè)內(nèi)部建立的質(zhì)量管理體系文件要求，采取現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照文件要求的形式，著重檢查抽樣文件，尤其是《記錄控制程序》執(zhí)行情況，并對(duì)重點(diǎn)抽樣涉及到的物質(zhì)管理、品質(zhì)管理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的20多個(gè)文件記錄檢查發(fā)現(xiàn)，收集體系運(yùn)行當(dāng)中存在的問(wèn)題，并予以了全廠通報(bào)。在對(duì)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題明確了整改要求之后，通過(guò)OA辦公系統(tǒng)及時(shí)下發(fā)到各部門。涉及問(wèn)題的部門能夠積極組織問(wèn)題的落實(shí)和整改，做到舉一反三查找和解決問(wèn)題。從在本次專項(xiàng)檢查的情況來(lái)看，我廠體系文件和生產(chǎn)記錄總體執(zhí)行情況良好，符合體系文件和《記錄控制程序》要求。              通過(guò)日常抽查和兩次專項(xiàng)檢查，提高了公司和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作執(zhí)行力，促進(jìn)了質(zhì)量管理體系建設(shè)取得實(shí)效，為開展以文件改進(jìn)和內(nèi)部審核的控制和與本廠相關(guān)的質(zhì)量體系文件評(píng)審、修訂工作提供了依據(jù)。

四、做好質(zhì)量管理體系文件評(píng)審和管理評(píng)審工作，促進(jìn)質(zhì)量體系文件的充分性、適宜性和先進(jìn)性。為積極落實(shí)公司對(duì)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的新要求，去年9月和今年3月，兩次組織各部門對(duì)制定和執(zhí)行的體系文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、表格等，按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)文件的符合性、適宜性和可操作性逐一進(jìn)行了評(píng)審。一是月初廠部召開評(píng)審專題工作會(huì)，研究和部署具體工作。二是牽頭部門組織相關(guān)科室車間針對(duì)評(píng)審體系文件召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，征集并整理修改意見。三是綜合管理部門集中評(píng)審，認(rèn)真分析和討論修改意見，明確評(píng)審結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審意見按期完成了相關(guān)文件的修訂工作。通過(guò)這次文件評(píng)審工作，我廠全面分析檢查了質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，審核了文件的充分性、適宜性和可操作性。另外，還特別針對(duì)各部門半年來(lái)所制定運(yùn)行的三級(jí)文件提出了新的和更具體的要求，為落實(shí)體系運(yùn)行的長(zhǎng)效機(jī)制，提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效率指明了方向。此次評(píng)審?fù)怀隽诉^(guò)程，達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)的目的。10月，根據(jù)公司和廠質(zhì)量手冊(cè)以及質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的要求，我廠開展了2009年度質(zhì)量管理體系管理評(píng)審工作。會(huì)議評(píng)審我廠質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。通過(guò)會(huì)議指出了體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不足之處，要求各部門必須高度重視和進(jìn)一步加強(qiáng)管理，持續(xù)改進(jìn)。

五、突出內(nèi)審和外審、適時(shí)改進(jìn)的原則，有效開展了體系文件持續(xù)改進(jìn)工作。1-12月份，針對(duì)我廠新的運(yùn)行機(jī)制條件下的質(zhì)量策劃、質(zhì)量體系文件梳理、編寫與修訂、內(nèi)部審核、體系運(yùn)行日常檢查等方面進(jìn)行了需求與分析，按月進(jìn)行了工作部署，實(shí)施了日常檢查與考核，每月通過(guò)月度貫標(biāo)工作會(huì)議向全廠通報(bào)。一年來(lái)共組織開展了5次企業(yè)級(jí)內(nèi)部審核，1次公司級(jí)審核（6月），2次外部審核（11月和12月）。其中，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)與體系文件相關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行了逐項(xiàng)檢查、分析和梳理整改。重點(diǎn)檢查了改進(jìn)措施的落實(shí)情況、改進(jìn)后的效果。

總之，為強(qiáng)化體系的嚴(yán)格執(zhí)行，切實(shí)避免“兩張皮”現(xiàn)象，我廠對(duì)各部門的質(zhì)量體系建設(shè)工作做到“天天有自檢，月月有檢查，季季有內(nèi)審，全年有目標(biāo)”，通過(guò)以上質(zhì)量管理活動(dòng)的開展，確保了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制水平和產(chǎn)品均質(zhì)化水平，從真正意義上將標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)槠髽I(yè)行為規(guī)范，為質(zhì)量管理得到了全方位的控制。質(zhì)量體系內(nèi)部、外部審核結(jié)果和管理評(píng)審表明，本廠的質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠保持有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)上海質(zhì)量體系審核中心外審專家第一階段的外部審核和第二階段的現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核，我廠ISO9001：2008版換版之后的質(zhì)量體系符合ISO9001：2008版質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)法律法規(guī)要求，外審專家認(rèn)為我廠質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行有效，體系文件充分而且比較適宜。我廠貫徹了公司方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行了有效策劃。通過(guò)體系運(yùn)行，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)良好。通過(guò)6S活動(dòng)、QC活動(dòng)和管理創(chuàng)新活動(dòng)，提高了全員質(zhì)量意識(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升。

　　　　　　　　　　　　　　二O一O年三月二日